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钱库镇第一中学2016年度部门决算公示
发布日期:2017-08-21 22:29:18浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

钱库镇第一中学2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

 实施初中义务教育促进基础教育发展,初中学历教育。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县钱库镇第一中学决算包括:本级事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

钱库镇第一中学本级

二.2016年度部门决算报表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计21021893.88  元,其中本年收入21021893.88  元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入20772865.52  元,较上年增加 6480956.56 元,增长45.3 %,主要原因是工资增加

(2)事业收入  0万元,较上年增加(减少 ) 0 万元,增长(下降) 0%。

(3)经营收入0  万元,较上年增加(减少 ) 0 万元,增长(下降)0 %。

(4)其他收入  249028.36元,较上年增加130408.36  元,增长52.3 %,主要原因是镇政府补助等收入。

(5)用事业基金弥补差额  0万元,较上年增加(减少 )  万元,增长(下降)0 %。

(6)年初结转和结余 0 万元,较上年增加(减少 )0  万元,增长(下降)0 %。

2、2016年度支出总计21021893.88元,其中本年支出21021893.88 元。具体情况如下:

(1)人员支出(类)17958397.12 元,主要用于单位教师基本工资、绩效工资等支出。较上年增加7134417.25  元,增长65.9  %,主要原因工资增加。

(2)日常公用支出(类)1554318.76 元,主要用于单位为维持正常运转所需支出较上年增加86725.17  万元,增长5.9  %,主要原因公用经费增加。

(3)项目支出(类)1509178.00 元,主要用于主要是设备购置、大型修缮等支出较上年增加681630.50  元,增长82.4  %,主要原因创建省标准化学校。

(4)结余分配 0 万元。

(5)年末结转和结余  0万元。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计21021893.88元,其中:财政拨款20772865.52元,占 98.8%;事业收入0元,占  0  %;经营收入0元,占 0   %;其他收入249028.36元,占  1.2  %;。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计21021893.88元,其中:基本支出 19263687.52 元,占91.6 %;项目支出 1509178 元,占8.4%;经营支出  0元,占 0 %。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计 41545731.04 元,与上年相比,财政拨款收支总计各增12724673.12  元,增长44.1  %,主要原因是人员经费增加、项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算  20772865.52元,比年初预算增加4613865.52  元,增长28.6 %。具体情况如下:

1.20501教育管理事务支出594628  元,主要用于项目支出。比年初预算减少55120 元,下降8.5 %。主要是项目追加变少。

2.20502普通教育支出 19263687.52 元,主要用于人员经费、日常经费、及项目支出。比年初预算增加5820706  元,增长43.3 %。主要是人员经费增加。

3.20509教育附加安排支出52500.00  元,主要用于项目支出,比年初预算减少125299.5 元,下降70.4 %。主要是项目追加减少。

4. 20599其他教育支出862050.00  元,用于项目支出,比年初预算增加722050 元,增长515.7 %。主要是创省标准化学校建设。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 19263687.52  元,完成年初预算119.2  %,决算数大于预算数的主要原因是各项支出均有增加。其中:

1、工资福利支出 16368333.12 元,较上年增长51.2 %,主要是工资增加。

2、商品和服务支出 1597112.40 元,较上年增长8.8 %,主要是公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出 1612564.00 元,较上年增长36 %,主要是公积金提高。

4、其他资本性支出 1194856.00 元,较上年增长36 %,主要是创建省标准化学校。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转0元。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0元,比年初预算增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无发生支出;比上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0  %,主要原因是无发生支出因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年增加(或减少)  0人次。无发生支出.

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出11510元,比年初预算减少15490.00元,下降57.4 %,主要原因是接待人数、次数均减少;比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)  %,增加(或减少)的主要原因是上级检查的接待减少。公务接待费主要用于接待校际联合教研、上级检查等支出。其中,本部门国内公务接待18批次,205人次,支出11510元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无发生支出;比上年决算数增加(减少)0元,增长(下降) 0 %。增加(或减少)的主要原因是无发生支出。具体内容如下:

公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),无发生支出。公务用车运行维护费支出0万元,主要原因无发生支出

2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为0辆,主要原因是没有车辆

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况:学校不是机关单位。2016年度苍南县钱库镇第一中学无发生支出

2、政府采购情况

2016年度钱库镇第一中学本级及所属各预算单位政府采购预算  8.4万元,采购支出总额6万元。其中:货物采购支出  6万元;占政府采购支出总额  100    %。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,钱库镇第一中学本级及所属各预算单位资产合计 1800  万元,比上年增长6.8%,主要原因是资产增加。其中:流动资产  129万元,占总资产的 7.2 %;固定资产1671  万元,占总资产的 92.8%;在建工程 0 万元,占总资产的 0 %。固定资产含:车辆  0 辆,其中一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元(含)以上通用设备 0  套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备  0      套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目 0  个。

(十)其他需要公开的事项

2016年度部门财政拨款收支决算总表.XLS

2016年度部门收入决算总表(分单位).XLS

2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS

2016年度部门收支决算总表.XLS

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS

2016年度部门一般公共预算支出决算表.XLS

2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS

2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS

2016年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS

 

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