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苍南县灵溪中学2016年度部门决算公开
发布日期:2017-08-21 19:12:37浏览次数: 来源:苍南县 作者:苍南县灵溪中学 字体:[ ]

苍南县灵溪中学2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使适龄青少年在品德、智力、体质等方面全面发展实施中学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展;遵守有关安全工作的法律、法规和规章,建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制,及时消除隐患,预防发生事故。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县灵溪中学部门决算包括:本级决算

序号

单位名称

1

苍南县灵溪中学本级

二、苍南县灵溪中学单位2016年度部门决算公开表

详见附件

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计 2418.21 万元,其中本年收入 2418.21 万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入 2136.61万元,较上年增加 656.12万元,增长44.32 %,主要原因是人员增资

(2)事业收入234.09 万元,较上年减少 7.55 万元,下降3.12 %,主要原因是学生数减少

(3)其他收入47.51 万元,较上年减少 3.44万元,下降6.75 %,主要原因困难补助人员减少。

2、2016年度支出总计 2418.21 万元,其中本年支出 2418.21 万元。具体情况如下:

(1)教育支出合计 2418.21万元,主要用于人员工资和公用经费支出。较上年增加 656.12万元,

增长44.32 %,主要原因人员增资幅度大。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计 2418.21万元,其中:财政拨款2136.61万元,占88.36 %;事业收入 234.09万元,占 9.68 %;其他收入47.51万元,占1.96%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计2418.21万元,其中:基本支出 2188.44 万元,占90.50 %;项目支出 229.77万元,占9.50%。

 

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收 2136.61 万元、支出2316.61万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增 656.12万元,增长44.32%,主要原因是人员增资拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况:

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算 2136.61万元,比年初预算增加 493.93 万元,增长30.07%。具体情况如下:

1.2050199  其他教育管理事务支出 100.05万元,比年初预算增加 100.05万元,增长100%。主要是一般公共财政项目拨款。

2.2050204  高中教育事务支出 1917.50万元,比年初预算增加307.57万元,增长19.10%。主要是人员增资、社保增缴。

3.2050999  其他教育费附加安排的支出71.76万元,比年初预算增加71.76万元,增长100%。主要是教育教学等专项设备的舔置。

4、2059999  其他教育支出36.48万元,比年初预算增加36.48万元,增长100%。主要是贫困资助生等补助专项资金。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.63万元,完成年初预算110%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及教学设备添置。其中:

1、工资福利支出972.48万元,较上年增长28%,主要是人员增资及社保经费增缴。

2、商品和服务支出67.05万元,较上年增长12%,主要是职高学生纳入,使公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出106.10万元,较上年增长47 %,主要是人员调资,相应的住房公积金增加。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况:

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。主要是非义务教育无政府性基金拨款发生。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)事务发生

其中:全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团体0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:学校无公车。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

学校不属于机关事业单位,无机关运行经费支出。

2、政府采购情况

2016年度苍南县灵溪中学本级预算单位政府采购 0万元,采购支出总额 0万元。其中:货物采购支出  万元;工程采购支出 0万元;服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,苍南县灵溪中学本级预算单位资产合计2162.15万元,比上年增长8.63%,主要原因是教学设备添置。其中:流动资产200万元,占总资产的9.25%;固定资产1962.15万元,占总资产的90.75%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

苍南县灵溪中学单位2016年度部门决算公开表.xls

 

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