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国营浙江省苍南县林场2016年度部门决算
发布日期:2017-08-21 14:42:35浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

国营浙江省苍南县林场2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 管理国有林场、促进林业发展。负责国有林场规划编制、森林培育与经营、护林防火;

2.担负着我县国有生态公益林建设、保护任务,建设绿色生态环境,管理和保护森林资源,发展森林旅游等主要职责。

(二)部门决算单位构成

2016年度国营浙江省苍南县林场部门决算无所属行政单位、事业单位决算。

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:苍南县林场

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

935.26 

一、一般公共服务支出

0 

一般公共预算

935.26 

二、外交支出

0 

政府性基金预算

0 

三、国防支出

0 

二、上级补助收入

0 

四、公共安全支出

0 

三、事业收入

0 

五、教育支出

0 

四、经营收入

362.18 

六、科学技术支出

0 

五、附属单位上缴收入

0 

七、文化体育与传媒支出

0 

六、其他收入

58.48 

八、社会保障和就业支出

0 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0 

 

 

十、节能环保支出

0 

 

 

十一、城乡社区支出

0 

 

 

十二、农林水支出

1355.92 

 

 

十三、交通运输支出

0 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0 

 

 

十五、商业服务业等支出

0 

 

 

十六、金融支出

0 

 

 

十七、援助其他地区支出

0 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0 

 

 

十九、住房保障支出

0 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0 

 

 

二十一、其他支出

0 

 

 

二十二、债务还本支出

0 

 

 

二十三、债务付息支出

0 

本年收入合计

1355.92 

本年支出合计

1355.92 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

0 

二十三、结余分配

0 

八、年初结转和结余

0 

交纳所得税

0 

基本支出结转

0 

提取职工福利基金

0 

项目支出结转和结余

0 

转入事业基金

0 

经营结余

0 

其他

0 

 

 

二十四、年末结转和结余

0 

 

 

基本支出结转

0 

 

 

项目支出结转和结余

0 

 

 

经营结余

0 

 

 

 

 

收入总计

1355.92 

支出总计

1355.92 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国营浙江省苍南县林场

1355.92 

0 

935.26 

935.26 

0 

0 

362.18 

58.48 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2表

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02-2表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1355.92 

0 

935.26 

935.26 

 

 

 

 

 

 

 

 2130199

其他农业支出

80 

0 

80 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 2130204

林业事业机构

553.31 

0 

553.31 

553.31 

 

 

 

 

 

 

 

 2130209

森林生态效益补偿

94.68 

0 

94.68 

94.68 

 

 

 

 

 

 

 

 2130211

动植物保护

20 

0 

20 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 2130234

林业防灾减灾

5 

0 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 2130299

其他林业支出

532.93 

0 

112.27 

112.27 

362.18

58.48

2130599

其他扶贫支出

70

0

70

70

 

 

 

 

 

 

 

公开02-1表

金额单位:万元


2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1355.92 

553.31 

 

440.43 

362.18 

 

 

 国营浙江省苍南县林场

1355.92 

553.31 

 

440.43 

362.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1355.92 

553.31 

 

440.43 

362.18 

 

 

 2130199

其他农业支出

80 

 

 

80 

 

 

 

 2130204

林业事业机构

553.31 

553.31 

 

 

 

 

 

 2130209

森林生态效益补偿

94.68 

 

 

94.68 

 

 

 

 2130211

动植物保护

20 

 

 

20 

 

 

 

 2130234

林业防灾减灾

5 

 

 

5 

 

 

 

 2130299

其他林业支出

532.93 

 

 

170.75 

362.18 

2130599

其他扶贫支出

70

70

 

 

 

公开03-1表

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

935.26 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

935.26 

935.26 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

935.26 

本年支出合计

77

935.26 

935.26 

0 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0 

年末财政拨款结转和结余

79

0 

0 

0 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

935.26 

总计

83

935.26 

935.26 

0 

公开04

金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

935.26 

553.31 

381.95 

 

 2130199

 其他农业支出

80 

 

80 

 

 2130204

 林业事业机构

553.31 

553.31 

 

 

 2130209

 森林生态效益补偿

94.68 

 

94.68 

 

 2130211

 动植物保护

20 

 

20 

 

2130234

 林业防灾减灾

5 

 

5 

 

 2130299

 其他林业支出

112.27 

 

112.27 

 

2130599

其他扶贫支出

70

70

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

553.31 

302

商品和服务支出

0 

30101

基本工资

211.11 

30201

办公费

 

30102

津贴补贴

327.20 

30202

印刷费

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

15 

30211

差旅费

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

15 

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

 553.31

公用经费合计

 0

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小计

基本支出

项目支出

合计

1

2

3

4

5

6

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08

部门:

金额单位:万元

项目

 

预算数

决算数

合计

0

0

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1355.92万元,其中本年收入1355.92万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入935.26万元,较上年减少7.27万元,下降0.77 %,主要原因是项目支出减少。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元。

(3)经营收入362.18万元,较上年增加16.40万元,增长4.74%,主要原因是景区游客增加。

(4)其他收入58.48万元,较上年增加23.48万元,增长67.09%,主要原因是主管部门拨付森林管护资金增加。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元。

(6)年初结转和结余0万元,较上年减少548.97万元。

2、2016年度支出总计1355.92万元,其中本年支出1355.92万元。具体情况如下:

(1)农林水支出(类)1355.92万元,主要用于农业其他农业、林业事业机构、森林生态效益补偿、动植物保护、扶贫等支出较上年减少516.36万元,下降27.58%,主要原因是上年支出包含年初项目结余资金,本年度无年初结余资金。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计1355.92万元,其中:财政拨款935.26万元,占68.98 %;事业收入0万元;经营收入362.18万元,占26.71 %;其他收入58.48万元,占4.31%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计1355.92万元,其中:基本支出553.31万元,占40.81%;项目支出440.43万元,占32.48%;经营支出362.18万元,占26.71%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计935.26万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减7.27,下降0.77%,主要原因是专项资金减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算935.26万元,比年初预算增加361.95万元,增长63.13%。具体情况如下:

1.其他农业事务支出万元,比年初预算增加80万元,增长100%。

2.森林生态效益补偿事务支出94.68万元,比年初预算增加94.68万元,增长100 %。

3.林业防灾减灾事务支出5万元,比年初预算增加5万元,增长100 %。

4.其他林业事务支出170.75万元,比年初预算增加170.75万元,增长100 %。主要是林区管护房支出100万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出553.31万元,完成年初预算100%。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)“三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年增加(或减少)0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,本部门国内公务接待0批次,0人次,支出0万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,;比上年决算数增加0(减少)万元,增长(下降)0%。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度本机关运行经费支出0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度本单位政府采购预算200万元,采购支出总额200万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出200万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额200万元,占政府采购支出总额100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底本单位资产合计4591.91万元,比上年下降1.42 %,主要原因是流动资产减少。其中:流动资产31.37万元,占总资产的0.68%;固定资产1650.43万元,占总资产的35.94%;在建工程190.11万元,占总资产的4.14%;林木资产2556.71万元,占总资产的55.68%;营林成本157.29万元,占总资产的3.43%,长期投资6万元,占总资产的0.13%。固定资产含:车辆2辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

(十)其他需要公开的事项

无。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

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