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苍南县矾山镇第一中学2016年度部门决算
发布日期:2017-08-21 11:48:12浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县矾山镇第一中学2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展实施小学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展;遵守有关安全工作的法律、法规和规章,建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制,及时消除隐患,预防发生事故。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学,完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县矾山镇第一中学部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

苍南县矾山镇第一中学本级

二、2016年度部门决算报表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1304.1,8万元,其中本年收入1214.26万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入1214.26万元,较上年增加401.46万元,增长33%,主要原因是人员工资增加。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少 )0万元

(3)经营收入0万元,较上年增加(减少 )0万元

(4)其他收入4.09万元,较上年 减少 51.33 万元,下降125%,主要原因是上年其他收入较多。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少 )0万元。      (6)年初结转和结余85.83万元,较上年增加47.9万元,增长55.8%,主要原因是节约开支。

2、2016年度支出总计1255.27万元,其中本年支出1255.27万元。具体情况如下:

(1)人员支出(类)1070.89万元,主要用于人员工资。较上年增加387.58万元,增长36.19%,主要原因增资。

    (2)日常公用支出(类70.16万元,主要用于商品服务支出。较上年增加1.84万元,增长2.6%,主要原因费用增加.

(3)项目支出(类)114.21万元,主要用于专项支出。较上年增加45.53万元,增长39.86%,主要原因项目增加。

(4)结余分配0万元。

(5)年末结转和结余48.90万元,主要用于……。较上年减少36.92万元,下降75.5 %,主要原因支出增加。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计1304.18万元,其中:财政拨款1214.26万元,占93.10%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入4.09万元,占0.3 %。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计1255.27万元,其中:基本支出 1070.89万元,占85.31%;项目支出114.21万元,占9.09%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1214.26万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增401.35万元,增长33.05%,主要原因是增资。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1214.26万元,比年初预算增加221.66万元,增长22.33%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)事务支出15.40万元,比年初预算增加15.40万元,增长100%。主要是预算调整。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)事务支出  1100.04万元,比年初预算增加176.04万元,增长19.34%。主要是预算调整。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务支出41.15万元,比年初预算增加41.15万元,增长100 %。主要是预算调整。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务支出57.65万元,比年初预算增加57.65万元,增长100 %。主要是预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.26万元,完成年初预算133.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

其中:

1、工资福利支出937.16万元,较上年增长312.05%,主要是人员增资.。

2、商品和服务支出58.99万元,较上年下降3.25 %,主要是节约开支。

3、对个人和家庭的补助支出103.88万元,较上年增长43.9%,主要是人员增资。

4、其他资本性支出0万元.

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.27万元,比年初预算减少0.73万元,下降73%,主要原因是节约开支;比上年决算数减少0.06万元,下降18.18%,减少的主要原因是节约开支。公务接待费主要用于接待知名校友等支出。其中,本部门国内公务接待批5次,50人次,支出0.27万元;国(境)外事接待批0次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度苍南县矾山镇第一中学,参公管理事业单位的机关运行经费支出0万元,比上年增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。

2、政府采购情况

2016年度苍南县矾山镇第一中学本级及所属各预算单位政府采购预算0万元,采购支出总额0万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额 0%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,苍南县矾山镇第一中学本级及所属各预算单位资产合计630万元,比上年增长12%,主要原因是资产添置。其中:流动资产0万元,占总资产的  %;固定资产630万元,占总资产的  0%;在建工程0万元,占总资产的0 %。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目 0 个,支出金额  0万元。其中:被评为优秀的项目0个.

(十)其他需要公开的事项.

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

22.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

苍南县矾山镇第一初级中学.xls

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