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浙江省苍南中学2016年度部门决算
发布日期:2017-08-21 11:05:19浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

浙江省苍南中学2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

苍南中学创建于1984年秋,是一所校风纯正、质量优良的全日制省示范性重点普通高中。拥有高素质的教师队伍、丰富的教育资源、上乘的教学质量、优美的校园环境等办学优势。学校秉承“自强不息”校训精神,践行“发展为本,美丽人生”办学理念,坚持以“为学生的美丽人生奠基”的办学宗旨,逐渐形成“文理兼备、学有所长”的办学特色。为满足学生社会化、素质化、个性化的需要,学校全面构建具有苍中特色的“美丽人生”课程体系,努力培养具有坚实的文化素养、一定的生活技能、健康的审美情趣和强健的体魄、健全的人格的高素质、有个性的现代公民。认真实施 “科研兴师,名师强校”发展战略,引导教师专业自主发展,推进学校优质特色发展,努力建设“现代化,高质量,高规格,有特色”的现代化浙江名校。

浙江省苍南中学部门机构,人员,车辆情况:事业编制数271人,事业人员248人,离退休人员32人,车辆 2辆,学生数2298人。

(二)部门决算单位构成

2016年度浙江省苍南中学部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、1个事业单位决算。

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计5042.94万元,其中本年收入5042.94万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入4098.01万元,较上年增加1156.28万元,增长39.31 %,主要原因是16年人员调资和项目经费拨款增加

(2)事业收入839.64万元,较上年增加43.76万元,增长5.5 %,主要原因是住宿费增加。

(3)经营收入0万元,较上年增加(减少 ) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有经营收入。

(4)其他收入105.29万元,较上年增加15.65万元,增长17.46 %,主要原因是其他途径经费来源增加

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少 )  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是收支平衡。

(6)年初结转和结余38.97万元,较上年增加(减少 ) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年度收支平衡。

2、2016年度支出总计5042.94万元,其中本年支出5042.94万元。具体情况如下:

(1)人员支出3840.6万元,主要用于人员的统发工资、绩效工资、养老保险缴纳、职业年金缴纳、住房公积金缴纳。较上年增加1025.28万元,增长36.42 %,主要原因16年有人员调资

(2)日常公用支出610.34万元,主要用于日常办公经费、水电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、专项材料费等。较上年增加29.46万元,增长5.07 %,主要原因公用经费标准提高.

(3)项目支出592万元,主要用于设备经费投入、教师培训经费、学生资助经费。较上年增加160.95万元,增长37.34 %,主要原因县财政设备购置项目拨款增加。

(4)上年度结余分配38.97万元。本年度没有发生收支平衡较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因本年度收支平衡。

(5)年末结转和结余38.97万元,本年度没有发生收支平衡较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因本年度收支平衡。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计5042.94万元,其中:财政拨款4098.01万元,占81.26%;事业收入839.64万元,占16.65%;其他收入105.29万元,占2.09%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计5042.94万元,其中:基本支出4450.94万元,占88.26%;项目支出592万元,占11.74%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计4098.01万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增1156.28万元,增长39.31%,主要原因是16年人员调资和项目经费拨款增加

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算4098.01万元,比年初预算增加856.11万元,增长26.41 %。具体情况如下:

1.2050199其他教育管理事务支出115.23万元,比年初预算增加115.23万元,增长100 %。主要是设备添加和维护和校舍维修改造经费及教育教学质量奖励经费。

2.2050999其他教育费支出141.75万元,比年初预算增加141.75万元,增长100 %。主要用途为学生资助经费、培训经费、教育装备功能室创建经费、教科研基地经费。

3.2059999其他教育支出171.42万元,比年初预算增加171.42万元,增长100 %。主要是师资培训经费、校园足球经费、装备达标创建与信息化建设经费。

4.2060402应用技术研究与开发支出6.00万元,比年初预算增加6.00万元,增长100 %。主要是第二批专利奖励资金。

5.2050204高中教育支出3663.61万元,比年初预算增加419.71万元,增长12.95 %。主要是人员增资。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3506.01万元,完成年初预算 116.91 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因是2016年人员增资。其中:

1、工资福利支出3148.03万元,较上年增长139.51 %,主要是人员增资。

2、商品和服务支出0万元,较上年增长(下降)0 %,主要是一般公共预算商品和服务支出财政没有拨款。

3、对个人和家庭的补助支出357.98万元,较上年增长(下降)160.08 %,主要是住房公积金增加。

4、其他资本性支出0万元,较上年增长(下降) 0%,主要是一般公共预算其他资本性拨款和支出金额没有发生。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况:2016年度没有发生基金收入和支出。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是因公出国事项没有;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是因公出国事项没有,因公出国事项没有。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出3.46万元,比年初预算减少5.54万元,下降38.44%,主要原因是招待费金额下降;比上年决算数增加0.9万元,增长(下降) 35.15 %,增加的主要原因是2016年专家讲座次数增加,增加的金额大部分为住宿费。公务接待费主要用于接待住宿费支出。其中,本部门国内公务接待35批次,315人次,支出3.46万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,比年初预算减少1.83万元,下降36.6%,主要原因是出车减少;比上年决算数增加0.34万元,增长 12.01 %。增加(或减少)的主要原因是专家讲座接送增加。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车。

公务用车运行维护费支出3.17万元,主要用于开会和接送专家所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为2辆,较上年增加(或减少)0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况:2016年度没有机关运行经费。

2、政府采购情况:

2016年度浙江省苍南中学本级及所属各预算单位政府采购预算16.5万元,采购支出总额0万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额  0    %,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额  0    %。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,浙江省苍南中学本级及所属各预算单位资产合计12383.11万元,比上年增长2.58 %,主要原因是设备采购增加。其中:流动资产662.42万元,占总资产的5.35 %;固定资产11720.68万元,占总资产的 94.65%;在建工程0万元,占总资产的 0 %。固定资产含:车辆2辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆,单位价值50万元(含)以上通用设备套33(台);单位价值100万元(含)以上专用设备套0(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

(十)其他需要公开的事项:

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

附件:浙江省苍南中学2016年度决算表格.zip

 

 

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