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苍南县教育局(本级)单位2016年度部门决算
发布日期:2017-08-21 10:32:41浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县教育局(本级)单位2016年度部门决算

 

一、苍南县教育局(本级)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究全县教育改革与发展的重大问题;指导和协调各镇(乡)、各部门有关教育工作。

2.组织实施县委、县政府提出的“科教兴县”、“教育现代化县”战略,研究拟订全县教育事业发展规划,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作;负责提升教育服务经济社会发展能力,扩大教育公共服务。

3.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育;领导和管理浙江电大苍南分校;统筹推进全县社区教育和终身教育工作;大力推进以就业为导向的职业教育发展与改革;全面推进民办教育综合改革,管理和指导全县民办教育;宏观管理全县语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。

4.主管全县教师工作,组织实施教师资格制度,负责全县教育系统教师队伍和管理队伍建设工作;受县职称改革办公室委托,组织教育系统教师职称评审和指导教师及其他专业技术职务的聘任工作。

5.负责全县中小学校、幼儿园思想政治教育工作;指导全县各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.负责全县各级各类学校招生、考试工作的管理和监督;负责全县师范类毕业生就业指导工作。

7.负责和指导全县教育教学科学研究和教育信息化工作。

8.负责管理和监督全县教育系统经费、财务、基建、校产和国有资产;会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策;进一步拓宽教育融资渠道,整合资源,加快学校建设;监督全县教育经费的筹措和使用情况,并负责教育系统内部审计工作。

9.负责全县教育系统对外交流和国际合作工作,促进国际间及与香港、澳门特别行政区及台湾地区教育工作的友好往来。

10.负责指导全县校办产业和勤工俭学工作;负责管理和指导全县各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

11.负责全县教育督政和督学工作,对县政府有关职能部门、下级政府、各级各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估;完成上级教育督导部门和县政府交托的有关督导工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,苍南县教育局(本级)单位部门决算为本级决算。

二、苍南县教育局(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县教育局(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

苍南县教育局(本级)单位2016年度收入决算12,503.21万元,其中:本年收入12,454.9万元,占总收入99.61%,包括财政拨款收入12,144.27万元(其中,一般公共预算12,144.27万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.13%;其他收入310.63万元,占总收入 2.48%。上年结转收入48.31万元,占总收入0.39 %。

(二)支出决算总体情况

苍南县教育局(本级)单位2016年度支出决算12,493.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出12,493.89 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3,016.32 万元,日常公用支出263.14 万元,项目支出9,214.42 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12,144.27万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出349.61万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

苍南县教育局(本级)单位2016年年初预算为12,309.70万元,2016年一般公共预算当年拨款12,144.27万元,完成年初预算的98.66 %。,主要是因为2016年初教育局部分在职在编人员退休,在职在编人员人数减少,导致人员经费结余126.80万余;学校校长离任、退休等原因,导致教育人才农村教师校长考核高考奖励经费结余30.90万余等。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12,144.27 万元,占100.00%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2050101行政运行。2016年年初预算为300.95万元,2016年决算为270.75万元,完成年初预算的89.97%,决算数小于预算数的主要原因是教育局部分在职在编人员退休,在职在编人员人数减少,导致人员经费结余。

2050199其他教育管理事务支出。2016年年初预算为9715.89万元,2016年决算为为9580.76万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是教育局部分在职在编人员退休,在职在编人员人数减少,导致人员经费结余;部分项目支出年底零星结余等。

2050299其他普通教育支出 。2016年年初预算为88.04万元,2016年决算为为88.04万元,完成年初预算的100.00%。

2050399其他职业教育支出。2016年年初预算为23.40万元,2016年决算为为23.40万元,完成年初预算的100.00%。

2050999其他教育费附加安排的支出。2016年年初预算为2054.73万元,2016年决算为为2054.63万元,完成年初预算的99.995%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出年底零星结余0.1万元。

2059999其他教育支出。2016年年初预算为126.7万元,2016年决算为为126.7万元,完成年初预算的100.00%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

苍南县教育局(本级)单位2016年一般公共预算基本支出3230.47万元,其中:

人员经费3016.32万元,主要包括:基本工资685.46万元、津贴补贴1245.94万元、绩效工资177.24万元、社会保障缴费326.78万元、其他工资福利支出201.08万元、住房公积金支出242.30万元、离退休费137.52万元。

公用经费214.15万元,主要包括:办公费10.78万元、印刷费14.27万元、水电费14.87万元、邮电费7.62万元、差旅费16.90万元、维修(护)费16.42万元、公务接待费0.065万元、其他交通费62.03万元、其他商品和服务支出12.78万元等。

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.3万元,比上年决算数下降94.20%。主要用于接待各级各类单位来苍南参观考察、合作交流等公务接待支出等支出。减少的主要原因是公务接待减少或考察人员根据出差制度回原单位报销。其中,本单位国内公务接待5批次,50人次,共 0.3万元

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度苍南县教育局(本级)的机关运行经费一般公共预算支出214.15万元,比上年度增加44.05万元,增长25.90%,主要原因是机关运行经费增加,日常公用支出增加。

2.政府采购支出情况

2016年度苍南县教育局(本级)政府采购支出总额1348.52万元,其中:货物支出1348.52万元。授予中小企业合同金额1315.91万元,占政府采购支出总额 97.58 %,其中授予小微企业合同金额 32.61万元,占政府采购支出总额 2.42 %。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年底,苍南县教育局(本级)资产合计2305.13万元,比上年减少7.33%,主要原因是流动资产减少。其中流动资产723.92万元,占总资产31.40%,固定资产1581.21万元,占总资产68.60%。

4、绩效评价结果情况

2016年度苍南县教育局(本级)实施支出绩效评价的项目15个,支出金额23955.39万元。其中:被评为优秀的项目14个,分别是:薄弱学校、学前特教成教、基地补助,支出 2599万元;基本建设与校舍维修,支出 6780 万元;教科书与地方教材经费,支出 3765.58万元;教师培训、考录、流动、养老保险、缺编及清退经费,支出 793.33万元;教育改革和创优专项,支出1052.53万元;教育人才农村教师校长考核高考奖励,支出2041.08万元;民办教育政府购买服务与奖补经费,支出2500万元;退休活动费,支出135.7万元;校园、交通、食卫安全经费,支出388.86万元;信息中心机房搬迁及中心硬件建设,支出99.14万元;学生免学费与资助,支出2939.74万元;招生考试运作经费、考试机房设备及体育中考器材维护,支出700.48万元;中小学“四节”活动经费和德育教育经费,支出60万元。评为良好的项目1个,为督导宣教行政管理专项经费,支出 99.95 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

苍南县教育局(本级).xls

苍南县教育局(本级)项目绩效评价2016.rar

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