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组配分类 财政预决算 发布机构 县府办
生成日期 2017-11-10 公开方式 主动公开

2016年县级财政决算报告

  • 发布日期:2017-11-10
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2016年县级财政决算报告

 

2017年7月31日在县十届人大常委会第四次会议上

苍南县财政局

 

主任、副主任、各位委员:

  我受县人民政府委托,向本次县人大常委会报告我县2016年县级财政决算情况,请予审议。

  一、2016年县级财政决算情况

  2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是我县加快建设“浙江美丽南大门”的重要之年。一年来,在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,全县财税部门主动适应发展新常态,牢牢把握苍南发展脉络,同心协力,积极应对,努力推动经济发展、结构调整、民生改善,为建设“浙江美丽南大门”打下良好的基础。

  (一)县级一般公共预算收支决算情况

  1.县级一般公共预算收入

  县级一般公共预算收入31.82亿元,完成预算的99.0%,同比增长9.2%。主要项目完成情况:

  (1)增值税收入8.74亿元,完成预算的106.6%,同口径增长27.0%(5月份起,增值税地方分成比例由25%调为50%,2015年同期营业税计入改征增值税基数),主要是苍南华润电厂新增增值税较多以及免抵调增值税增加。

  (2)营业税收入3.78亿元,完成预算的99.0%,同口径增长8.1%;

  (3)企业所得税(40%地方部分)收入3.96亿元,完成预算的87.7%,同比下降10.4%,主要是上年一次性因素抬高基数,其中苍南华润电厂企业所得税(地方部分)减收0.64亿元;

  (4)个人所得税(40%地方部分)收入1.42亿元,完成预算的88.6%,同比增长7.4%;

   (5)契税收入2.52亿元,完成预算的102.7%,同比下降19.7%,主要是房产交易减税新政实施带来门征减收;

   (6)耕地占用税收入0.20亿元,完成预算的102.2%,同比增长7.1%。

  (7)其他各税收入6.24亿元,完成预算的97.1%,同比增长8.9%,其中土地增值税收入2.90亿元,完成预算99.9%,同比增长20.9%,主要是我县部分楼盘开盘及清算入库因素影响;

  (8)非税收入入库共计4.95亿元,完成预算的100.3%,同比增长25.0%,主要是住房基金一次性缴库0.55亿元及土地出让金中两项计提增长43%。

  2.县级一般公共预算支出

  2016年,县级一般公共预算支出70.13亿元,含省转贷新增债券安排的支出6.8亿元,完成预算的96.8%,同比增长28.9%。主要项目完成情况:

(1)一般公共服务支出10.43亿元,完成预算的107.1%,同比增长74.9%,主要是补发增资和2.96亿元新增债券安排的项目支出;

(2)国防支出0.06亿元,完成预算的114.5%,同比增长4.5%;

(3)公共安全支出4.58亿元,完成预算的104.1%,同比增长32.8%,主要是补发增资。

(4)教育支出20.12亿元,完成预算的106.3%,同比增长24%,主要是补发增资及社保缴纳;

   (5)科学技术支出0.70亿元,完成预算的82.2%,同比下降5.2%;

   (6)文化体育和传媒支出2.22亿元,完成预算的98.6%,同比增长102.9%,主要是新增债券安排县体育馆建设支出1.04亿元;

(7)社会保障和就业支出5.29亿元,完成预算的104.1%,同比增长74.1%,主要是财政加大对社保及民政经费补助力度,提高养老金、残疾人、城乡居民最低生活保障金标准;

(8)医疗卫生与计划生育支出6.37亿元,完成预算的104.8%,同比增长60.0%,主要是新增债券安排公立医院建设补助2.02亿元;

(9)节能环保支出0.56亿元,完成预算的93.3%,同比增长56.3%,主要是2016年省补项目资金支出增多;

(10)城乡社区支出2.41亿元,完成预算的135.6%,同比增长48.7%,主要是省补项目支出增加;

(11)农林水支出9.83亿元,完成预算的62.2%,同比下降26.0%,主要是上年基数较高及本年部分省补项目资金未安排支出;

(12)交通运输支出4.51亿元,完成预算的122.8%,同比增长127.8%,主要是新增债券安排龙金大道改造补助0.78亿元,道路基建项目支出增多,以及上年基数较低影响;

(13)资源勘探电力信息等支出0.45亿元,完成预算的154.2%,同比增长15.0%;

(14)商业服务业等支出0.24亿元,完成预算的141.8%,同比增长6.3%;

(15)金融支出0.01亿元,完成预算的31.3%,同比下降58.6%,主要是金融业的财政资金补助政策取消;

(16)国土海洋气象等支出0.95亿元,完成预算的115.0%,同比下降2.5%;

(17)住房保障支出0.21亿元,完成预算的59.0%,同比下降54.2%,主要是上年基数较高,以及部分省补住房保障补助资金于2017年安排;

(18)粮食物资储备支出0.03亿元,完成预算的61.2%,同比下降61.4%,主要是省级粮食补贴资金同比减少;

(19)国债还本付息支出0.79亿元,完成预算的79.1%,同比增长273.9%,主要是国债本金(含新增及置换)数量增加,进入付息高峰期,2017年还将有所增加;

(20)其他支出0.38亿元,完成预算的75.2%,同比下降17.6%。

   3.县级一般公共预算收支决算总体情况

  按“营改增”后的分税制财政体制结算,2016年县级一般公共预算收入31.82亿元,上级补助收入37.51亿元(包括返还性收入3.16亿元,一般性转移支付收入23.52亿元,专项转移支付收入10.82亿元),地方政府债券转贷收入及定向债务置换20.68亿元,调入预算稳定调节基金17.70亿元,调入资金2.94亿元,上年结余4.86亿元,收入合计115.50亿元;县级一般公共预算支出70.13亿元,上解上级支出等7.67亿元(其中体制上解和出口退税上解7.15亿元,专项上解0.52亿元),地方政府债务还本支出13.88亿元,安排稳定调节基金18.2亿元,结转下年项目支出等5.62亿元,支出合计115.50亿元;收支相抵,2016年县级一般公共预算收支平衡。

  (二)县级政府性基金预算收支决算情况

  2016年县级政府性基金预算收入30.69亿元,完成预算的100.5%,同比增长87.2%(同口径增长89.1%),主要是土地出让金收入增加,上级补助收入2.14亿元,债务转贷收入3.0亿元,调入资金(中广核项目配套资金)6.0亿元,上年结余2.83亿元,收入合计44.65亿元;县级政府性基金预算支出31.54亿元,完成预算的84.0%(主要是核电拆迁补偿未支出),同比增长62.9%(同口径增长63.2%),其中国有土地使用权出让收入安排的支出23.22亿元,比上年增长72.0%;债务还本支出3.0亿元,调出资金2.94亿元,结余7.18亿元,支出合计44.65亿元;收支相抵,县级政府性基金预算收支平衡。

  (三)县级社保基金预算收支决算情况

  2016年县级社会保险基金预算收入35.98亿元,完成预算的85.1%(主要是被征地农民缴纳企业职工基本养老保险人数少于预估数,以及机关事业人员社保资金清算未完成),比上年增长14.6%;县级社会保险基金预算支出32.92亿元,完成预算的93.4%,比上年增长19.3%(主要是政府补助支出和待遇支出增加);收支相抵,当年县级社保基金预算收支结余3.07亿元。

  (四)县级国有资本经营预算收支决算情况

  2016年县级国有资本经营预算收入为35万元,完成预算的58.3%,上年结余29万元,收入合计64万元;县级国有资本经营预算支出40万元,完成预算的66.7%;收支相抵,当年结余24万元。

  总的来看,2016年县级财政决算情况较好,实现了收支平衡并略有结余,保证了我县经济建设和社会各项事业发展的需要。

   二、主要工作举措

(一)夯实征管基础,力保财税收入目标

针对“营改增”后新的财税征缴形势,强化收入分析预测,定期召开财政、国税、地税部门联席会议,及时研究制定组织收入预案,牢牢掌握收入主动权;继续完善与市场监管、住建、国土、法院等部门的横向互动、信息共享,提升“信息管税”能力;严格税收执法,推进税收风险管理,开展欠税清理等专项税收整顿工作;认真落实国地税合作规范和征管体制改革方案,进一步扩大国地税委托代征范围,不断夯实税收征管基础。

(二)发挥财税职能,助推经济转型发展

认真贯彻中央供给侧结构性改革“三去、一降、一补”精神,不折不扣落实“营改增”等结构性减税和普遍性降费措施,全年为企业送上减负红包5.14亿元,惠及企业超12万户次;参与制定出台《关于进一步促进实体经济创新发展的若干意见》等系列财税扶持政策,兑现涉企扶持资金2.11亿元;放大政府应急转贷资金效应,全年为70户规模企业提供转贷188次22.11亿元;统筹安排科技经费7000万元,支持重大科技创新,加大人才奖励力度;坚持新增可用财力优先保障重点民生支出,加大教育、社保、医疗等民生事业投入。

(三)加强精细管理,深化财税体制改革

认真贯彻落实新预算法,增强预算约束力,完善专项资金清单管理制度,进一步优化专项资金结构,2016年纳入清单专项99个,涉及金额19亿元,比上年总数减少209个,金额压缩6亿元;开展预算单位银行账户、资金安全检查,清理撤并财政账户6个,涉及金额4015万元;推进国库集中支付及公务卡改革,完善预警动态监控体系,发现并纠正不合理支付资金960多万元;坚持从严控制行政经费和一般性支出,加强“三公”经费管理,2016年“三公”经费支出3438万元,同比下降6.27%;加强财政绩效管理,完成县级部门单位自评项目363个,涉及金额26.7亿元,开展重点绩效评价项目11个,并注重绩效评价结果的反馈、运用。

(四)提高运行效益,增强资金保障能力

推进社保基金保值增值,每月根据各金融机构对我县经济发展贡献情况确定存款方案。根据《县级财政资金竞争性存放办法》,举办三期招标会,完成4亿元财政资金竞争性存放。清理财政结余结转资金,盘活财政资金2.0亿元。做好急需资金调度,全年共调度资金174次33.43亿元;积极筹措建设资金,努力降低政府融资成本,争取省财政转贷债券资金23.68亿元,含新增债券6.8亿元、置换债券用于还本16.88亿元,全年可节约政府利息支出成本0.67亿元,有力保障重点项目资金需求。

主任、副主任、各位委员,2017年我县财税经济形势将面临新情况、新问题,我们将在县委县政府的领导下,在县人大及其常委会的指导和监督下,主动适应经济发展新常态,努力实现财政收支平衡和平稳运行,确保圆满完成全年预算任务,为加快建设“浙江美丽南大门”提供有力保障。

1-2 附件:2016年县级财政决算报告(2017年7月31日在县十届人大常委会第四次会议上).xls

 


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