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组配分类 财政预决算 发布机构 县府办
生成日期 2015-07-14 公开方式 主动公开

关于2014年上半年财政预算执行情况的报告

  • 发布日期:2015-07-14
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20147月25在县九届人大常委会第二十六次会议上

苍南县财政局徐象广

主任、副主任、各位委员:

  我受县人民政府的委托,向本次县人大常委会报告我县2014年上半年财政预算执行情况,请予审议。

  一、2014年上半年全县和县级预算执行情况

  今年以来,全县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,深入贯彻县九届人大三次会议有关决议精神,全力组织收入,科学安排支出,努力发挥财政支撑、保障和引导作用,有力地促进了我县地方经济社会发展。

  (一)公共预算执行情况。

  上半年,全县财政总收入243373万元,完成预算57.8%,比上年增长13.9%,其中,国税部门94969万元,完成预算54.8%,比上年增长20.4%;地税部门127253万元,完成预算56.8%,比上年增长14.1%;财政部门21151万元,完成预算89.1%,比上年下降9.1%

  全县公共财政预算收入154747万元,完成预算59.0%,比上年增长10.7%,其中,税收收入141164万元,完成预算57.6%,比上年增长14.7%;非税收入13583万元,完成预算79.1%,比上年下降18.9%

  全县公共财政预算支出209394万元,完成预算41.2%,比上年增长20.1%,其中县级公共财政预算支出175336万元,完成预算40.8%,比上年增长29.9%

  (二)政府性基金预算执行情况。

  上半年,全县政府性基金收入179421万元,完成预算34.8%,比上年增长72.4%,其中土地出让金收入164507万元,完成预算36.6%,比上年增长97.1%

  全县政府性基金支出244847万元,完成预算45.7%,比上年增长26.0%,其中土地出让金支出228348万元,完成预算50.7%,比上年增长36.2%

  (三)社会保险基金预算执行情况。

  上半年,全县社会保险基金收入173976万元,完成预算63.0%,比上年增长42.8%

  全县社会保险基金支出125467万元,完成预算52.3%,比上年增长7.7%

  (四)国有资本经营预算执行情况。

  2014年全县国有资本经营预算收入预期120万元。全县国有资本经营预算支出40万元,用于县水利水电投资开发有限公司租金支出。

  ——上半年预算执行情况主要有以下几个特点:

  1.收入增长稳中有升,实现时间任务“双过半”。

  上半年,全县财政总收入和公共财政预算收入完成年初预算57.8%和59.0%,快于序时进度7.89个百分点,实现了“时间过半、任务过半”。公共财政预算收入总量和增幅在全市分别排名第四位和第六位,比全市平均水平高2.6个百分点。

  2.国税收入和地税收入增长较快,财政部门收入大幅下降。

  上半年,国税部门收入比上年增长20.4%,其中增值税收入6.22亿元(含免抵调增增值税1.6亿元),比上年增长34.7%。地税部门收入比上年增长14.1%,主要是金融业和建筑业的持续增长,金融业税收收入1.80亿元,比上年增长57.5%;建筑业税收收入2.15亿元,比上年增长10.2%。财政部门收入比上年下降9.1%,主要是省对县体制补助变动的影响、非税收入无跨年度入库以及行政事业性收入大幅减少。

  3.工贸行业税收持续下降,制造业税收下降明显。

  上半年,全县工贸行业税收收入2.14亿元,比上年下降5.7%,其中工业制造业1.34亿元,比上年下降13.2%,主要是传统产业调整转型较难、企业经济效益下滑、企业融资“互保”、“联保”等因素影响,工业制造业发展面临较大压力。

  4.基金预算收入进度滞后,影响当年收支平衡。

  上半年,基金预算收入仅完成年初预算34.8%,其中土地出让金收入仅完成预算36.6%。基金预算收入完成情况不好,主要是因为土地出让金收入执行进度滞后,收入16.45亿元,其中去年结转项目入库15.24亿元、当年入库1.21亿元;土地出让金支出22.83亿元,超支6.38亿元,可用财力十分紧张。

  5.财政支出增长较快,重点支出得到较好保障。

  上半年,公共财政预算支出比上年增长20.1%,执行进度较快。从支出结构来看,教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区事务、公共安全等重点支出项目执行进度和增长幅度都比较好。

  总的来看,上半年财政收入总体呈平稳态势,但受去年同期高基数和落实各项财税优惠政策及清费减负等因素影响,公共财政预算收入增幅不高。同时,我县土地出让金收入完成进度滞后,直接影响到在土地出让金中列支的各项民生工程支出,财力紧张局面未得到改善。

  二、2014年上半年财政工作主要情况

  (一)狠抓增收节支,确保预算收支平衡。

  健全收入预测和分析,落实财政、国税、地税部门收入分析例会制度,提高组织收入质量。开展漏征漏管户清查、纳税评估、欠税清理和税费结算,夯实税收征管基础。实行行业系数、权重系数和乡镇系数指标定税管理办法,推进税收管查互动,完善税负公平机制。同时,认真贯彻落实厉行节约有关规定,规范津贴补贴发放,制定培训费、会议费、差旅费、因公临时出国经费等管理办法,上半年“三公”经费支出1839万元,比上年下降34.8%

  (二)落实财税政策,推进县域经济发展。

  制定助企强工、台商投资、机器换人等一系列振兴实体经济扶持政策,兑现扶工兴贸扶持资金1.18亿元,并调增企业应急周转金规模至1亿元,上半年,为全县18家规模企业转贷50次,累计转贷6.48亿元,减轻了企业资金压力。加大财政支持现代农业发展,拨付资金1.59亿元;扶持设施农业、精品农林渔业等项目,涉及农业产业化资金1800万元;贯彻种粮农民农资综合直补政策,为14.8万户种粮农民发放补贴金额2339万元。继续落实结构性减税和清费减负政策,取消和免征15项行政事业性收费,减免税收优惠金额4.83亿元。

  (三)保障民生支出,促进社会和谐稳定。

  坚持教育优先发展理念,加大教育事业投入,拨付资金6.86亿元。健全覆盖城乡居民社会保障体系,落实城乡居民合作医疗保险、城乡养老保险和最低生活保障政策,拨付资金5.11亿元。保障重点建设项目资金需求,支持交通设施、水利、海涂围垦、土地整理等重点工程建设,拨付资金4.40亿元。推进村级公益事业发展,做好“一事一议”财政奖补,拨付资金1267万元。

  (四)深化财政改革,增强体制机制活力。

  制定《苍南县县级部门预算编制规程》,进一步深化部门预算改革,完善部门预算编制机制。出台《苍南县县级财政预算支出追加审批办法》,明确预算追加审核权限和流程,强化预算刚性约束。稳步推进国库集中支付及公务卡改革,在171家县本级预算单位运行情况良好的基础上,启动乡镇国库集中支付改革。推进预算绩效改革,根据《苍南县县级部门预算绩效管理工作考评办法》,对全县87个部门单位进行绩效管理考评;部门单位绩效自评项目372个,涉及资金26亿元。制定《进一步加强乡镇财政管理规范化建设实施方案》,完善乡镇公共财政服务平台建设。

  (五)规范资金管理,提升资金使用效益。

  出台完善山区经济发展、现代农业、土地开发整理、科技企业孵化器等专项资金管理办法,提高财政资金使用效益。积极整合省级专项性一般转移支付资金,加大财政统筹使用力度,减少转移支付资金结余。加大资金调度,涉及资金11.13亿元,其中年度预算安排支出调度2.73亿元、乡镇调度7.70亿元、其他调度0.70亿元。利用存贷比办法,引导金融机构对政府性投资项目贷款,定期社保存款比上年底净增加1.12亿元。统筹调度政府性融资资金,提高负债资金使用效益,涉及资金8.80亿元。

  三、2014年下半年主要工作措施

  面对当前复杂的财政收支形势,我们将着重做好以下几方面工作:

  (一)夯实基础、加强协作,推动经济转型升级。

  加强税收征管保障工作,继续落实收入分析制度,实时跟踪收入进度,强化执收部门间的信息传递和共享,推进社会综合治税能力,做到应收尽收,坚决不收过头税,确保完成年初预算收入任务。同时,大力落实各项财政扶持和税收优惠政策,减轻企业负担,支持企业做优做强,推动产业培育和振兴实体经济,涵养地方财源。

  (二)健全机制、依法行政,加快财政体制机制创新。

  完善“全口径”政府预算体系及预算编制程序,继续推进人大代表提前介入部门预算编制项目审查机制。深化国库集中支付及公务卡改革,实现国库集中支付覆盖到乡镇一级。进一步规范乡镇财政管理,试点推行乡镇财政工作考核评价。强化绩效运行跟踪监控和绩效评价结果运用,提高财政资金的使用效益。推进行政事业单位资产配置管理数字化建设,降低行政运行成本。

  (三)保障重点、注重平衡,优化财政支出结构。

  确保新增财力的三分之二以上用于民生,重点保障法定支出、民生支出以及重点项目支出。严格预算执行,严控预算追加,特别是从严控制“三公”经费支出,建立厉行节约长效机制,确保财政收支平衡。加强政府投融资平台资金监管,完善地方政府性债务规模控制和风险预警机制。

  主任、副主任、各位委员,虽然上半年全县预算执行总体情况良好,但下半年的工作任务更加艰巨。面对困难,我们有信心在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,虚心听取各方面的意见和建议,攻坚克难,扎实工作,确保完成全年财政预算任务,为建设“浙江美丽南大门”作出积极贡献。

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